遂宁市职业技术学校2021年预算公开
遂宁市职业技术学校
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市职业技术学校
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市职业技术学校职能简介
遂宁市职业技术学校，是由遂宁市人民政府举办、遂宁市教育和体育局主管的全民所有制事业单位，具有独立法人资格，依法独立履行办学职责，实施中等职业技术教育。源于创办于1914年的四川省遂宁师范学校和开办于1980年代的遂宁市职业中学、遂宁市经济中专校、遂宁市技工学校等，已有百年办学的悠久历史。学校秉承百年学府的百川文化，积百年历史之底蕴，坚持以立德树人为根本任务，以服务现代化建设、服务经济社会发展为宗旨，深化产教融合、校企合作、工学结合，坚定走质量兴校、人才强校、特色立校之路，努力把学校建设成为特色鲜明、效益良好、在市内外有引领示范作用、在省内外有影响力的现代学校。
（二）遂宁市职业技术学校2021年重点工作
1. 省市技能大赛
2. 安全维稳工作先进学校创建
3. 新冠肺炎疫情防控
4. “十四五”规划
5. 四川省示范中职学校创建
6. 教学质量提升
7. 立德树人工作
二、预算单位基本情况
遂宁市职业技术学校是遂宁市教育和体育局的下属二级预算单位，属于事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、教育收费收入、上年财政拨款结转收入；支出包括：基本支出、项目支出。遂宁市职业技术学校2021年收支总预算3888.29万元，较2020年收支预算总数减少598.35万元，主要是上年财政拨款结转收入减少。
（一）收入预算情况
遂宁市职业技术学校2021年收入预算3888.29万元，其中：上年结转667.93万元，占17.2%；一般公共预算拨款收入2650.36万元，占68.1%；事业收入570万元，占14.7%。
（二）支出预算情况
遂宁市职业技术学校2021年支出预算3888.29万元，其中：一般公共服务支出5万元、教育支出3154.16万元、社会保障和就业支出305.97万元、卫生健康支出162万元、住房保障支出261.16万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市职业技术学校2021年收支总预算3888.29万元，较2020年收支预算总数减少598.35万元，主要是上年财政拨款结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2650.36万元、上年结转一般公共预算拨款收入667.93万元、事业收入570万元；支出包括：一般公共服务支出5万元、教育支出3154.16万元、社会保障和就业支出305.97万元、卫生健康支出162万元、住房保障支出261.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市职业技术学校2021年收支总预算3318.29万元，较2020年收支预算总数减少562.94万元，主要是上年财政拨款结转减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出5万元、占0.2%；教育支出2584.16万元、占77.9%；社会保障和就业支出305.97万元、占9.2%；卫生健康支出162万元、占4.9%；住房保障支出261.16万元、占7.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2050302 中等职业教育2021年预算数为1921.23万元，主要用于教职工基本工资，津贴，绩效工资，办公经费等。
2. 2080502 事业单位离退休 2021年预算数为24.89万元，主要用于离退休职工活动费，医疗费，生活补助等。
3. 2080505机关事业单位基本养老保险支出，2021年预算数为271.32万元，主要用于：单位教职工基本养老保险缴费。
4.2080801死亡抚恤2021年预算数为9.76万元，主要用于遗嘱生活补助。
5.2101102事业单位医疗2021年预算数为162万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费。
6.2210201住房公积金2021年预算数为216.16万元，主要于教职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市职业技术学校2021年一般公共预算基本支出2622.36万元，其中：
人员经费2484.54万元，主要包括：基本工资2452.98万元、津贴补贴1052.51万元、绩效工资562.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费271.32万元、医疗保险161.10万元、其他社会保障15.15万元，住房公积金216.16万元、其他工资福利108万元、离休费9.75万元、生活补助9.76万元、医疗费补助12.05万元。
公用经费137.82万元，主要包括：办公费5万元、水费10万元、电费10万元、差旅费5万元、、劳务费10万元、工会经费30.47万元、福利费50.88万元、其他交通费6.24万元、其他商品和服务支出10.23万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市职业技术学校2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
主要原因是无公务用车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市职业技术学校2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费5万元。
（一）会议费较2021年预算与2020年预算持平。主要原因是没有预算会议费。
（二）培训费较2021年预算与2020年预算持平。主要原因是没有预算培训费。
（三）差旅费较2021年预算与2020年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市职业技术学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市职业技术学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市职业技术学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市职业技术学校2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市职业技术学校共有车辆2辆（应急车），其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市职业技术学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
（本项必填，主要对本部门2021年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，且公开的名词解释不能与本模板中的示例完全一致。可参照省级部门预算公开信息）例如：
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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